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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009575
Nro. de Timbrado
11857823
Monto de la Factura
₲ 27.227.000
Nro. de Orden de Pago
7
Fecha de Orden de Pago
21-12-2016
Fecha Emisión Cheque
26-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.892.382
IVA
₲ 2.475.182
Retención DNCP
₲ 97.027
Retención IVA
₲ 742.555
Retención Renta
₲ 495.036
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
46-A
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-114689
Monto Contrato
₲ 72.592.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.592.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.034.148
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289520
Nombre de la Licitación
Adquisición de Papel de Escritorio, Cartón, Computación y Productos de Papel y Cartón para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas