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Datos del Pago
Nro. de Factura
019-002-0036783
Monto de la Factura
₲ 193.813.320
Nro. de Orden de Pago
3573
Fecha de Orden de Pago
16-12-2015
Fecha Emisión Cheque
16-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 184.312.943
IVA
Retención DNCP
₲ 690.680
Retención IVA
₲ 5.285.818
Retención Renta
₲ 3.523.879
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
31/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-109813
Monto Contrato
₲ 193.813.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 193.813.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 184.312.943
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289014
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA (SBE)
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria