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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-11435
Nro. de Timbrado
11480174
Monto de la Factura
₲ 12.483.190
Nro. de Orden de Pago
8247
Fecha de Orden de Pago
12-09-2016
Fecha Emisión Cheque
12-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.100.276
IVA
₲ 305.407
Retención DNCP
₲ 47.736
Retención IVA
₲ 91.623
Retención Renta
₲ 243.555
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
19_2015
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-108198
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 185.941.057
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 180.212.119
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286882
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS Y TERRESTRES
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria