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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-10999
Nro. de Timbrado
11480174
Monto de la Factura
₲ 8.573.810
Nro. de Orden de Pago
8175
Fecha de Orden de Pago
04-07-2016
Fecha Emisión Cheque
04-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.312.786
IVA
₲ 202.617
Retención DNCP
₲ 32.815
Retención IVA
₲ 60.785
Retención Renta
₲ 167.424
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
19_2015
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-108198
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 185.941.057
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 180.212.119
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286882
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS Y TERRESTRES
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria