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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001323
Nro. de Timbrado
11560574
Monto de la Factura
₲ 1.637.125
Nro. de Orden de Pago
4346
Fecha de Orden de Pago
22-08-2016
Fecha Emisión Cheque
22-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.631.172
IVA
₲ 148.829
Retención DNCP
₲ 5.953
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JULIAN CABRERA SARACHO
RUC
1522267-5
Número de Contrato
34/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-111465
Monto Contrato
₲ 279.986.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 180.891.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 172.461.496
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289419
Nombre de la Licitación
Adquisición de insumos y elementos de aseo y limpieza
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica