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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1583
Monto de la Factura
₲ 302.345.390
Nro. de Orden de Pago
8316
Fecha de Orden de Pago
12-11-2015
Fecha Emisión Cheque
12-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 287.524.968
IVA
₲ 55.909
Retención DNCP
₲ 1.077.449
Retención IVA
₲ 8.245.784
Retención Renta
₲ 5.497.189
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
026/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-108700
Monto Contrato
₲ 302.345.390
Total Pagado por el Contrato
₲ 302.345.390
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 287.524.968
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289013
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA (SBE)
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria