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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000210
Monto de la Factura
₲ 22.400.000
Nro. de Orden de Pago
539
Fecha de Orden de Pago
10-06-2015
Fecha Emisión Cheque
10-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.301.993
IVA
₲ 2.036.364
Retención DNCP
₲ 79.825
Retención IVA
₲ 610.909
Retención Renta
₲ 407.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ
RUC
1151277-6
Número de Contrato
02/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-103967
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.949.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.213.556
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283119
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipos Informaticos, Audiovisuales y Fotocopiadoras para la Facultad de Derecho UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales