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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004051
Monto de la Factura
₲ 2.170.000
Nro. de Orden de Pago
429
Fecha de Orden de Pago
04-12-2015
Fecha Emisión Cheque
04-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.064.468
IVA
₲ 194.242
Retención DNCP
₲ 7.745
Retención IVA
₲ 58.272
Retención Renta
₲ 39.515
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN BRAULIO PEREZ GUTIERREZ
RUC
1296453-0
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-111811
Monto Contrato
₲ 435.529.531
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.054.606
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.240.185
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294978
Nombre de la Licitación
Adquisición de alimentos para guarderia de niños del Rectorado de la UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado