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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002704
Monto de la Factura
₲ 38.870.000
Nro. de Orden de Pago
431
Fecha de Orden de Pago
30-12-2015
Fecha Emisión Cheque
30-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.282.199
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 105.983
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
20/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-110361
Monto Contrato
₲ 74.894.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.328.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.222.837
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294685
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias