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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0006183
Nro. de Timbrado
11560574
Monto de la Factura
₲ 25.000.000
Nro. de Orden de Pago
4320
Fecha de Orden de Pago
05-08-2016
Fecha Emisión Cheque
05-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.402.000
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 98.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
4/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-104492
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 204.987.848
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 200.582.474
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272232
Nombre de la Licitación
Provisión de combustibles y lubricantes - Ad Referendum
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica