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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004497
Monto de la Factura
₲ 35.000.000
Nro. de Orden de Pago
4387
Fecha de Orden de Pago
23-10-2015
Fecha Emisión Cheque
23-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.162.800
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 137.200
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 700.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
4/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-104492
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 204.987.848
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 200.582.474
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272232
Nombre de la Licitación
Provisión de combustibles y lubricantes - Ad Referendum
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica