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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019933
Nro. de Timbrado
11331135
Monto de la Factura
₲ 970.000
Nro. de Orden de Pago
4385
Fecha de Orden de Pago
12-09-2016
Fecha Emisión Cheque
12-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 966.473
IVA
₲ 88.182
Retención DNCP
₲ 3.527
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
27/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-110008
Monto Contrato
₲ 11.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.240.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.125.202
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289423
Nombre de la Licitación
Adquisiciòn de tintas, cintas, toners para impresoras y fotocopiadoras.
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica