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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005302
Nro. de Timbrado
11666595º
Monto de la Factura
₲ 9.606.734
Nro. de Orden de Pago
513
Fecha de Orden de Pago
22-11-2016
Fecha Emisión Cheque
22-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.338.346
IVA
₲ 139.803
Retención DNCP
₲ 37.110
Retención IVA
₲ 41.941
Retención Renta
₲ 189.337
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
UNITOURS S.R.L.
RUC
80038112-2
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-110494
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 461.529.618
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 448.581.997
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294959
Nombre de la Licitación
Adquisición de pasaje aéreo, terrestre, nacional e internacional para el Rectorado de la UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado