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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000122
Monto de la Factura
₲ 118.226.156
Nro. de Orden de Pago
14
Fecha de Orden de Pago
15-06-2015
Fecha Emisión Cheque
23-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 112.573.360
IVA
₲ 10.747.832
Retención DNCP
₲ 278.880
Retención IVA
₲ 3.224.350
Retención Renta
₲ 2.149.566
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ
RUC
400553-8
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-108367
Monto Contrato
₲ 467.482.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 584.067.892
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 567.193.195
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290190
Nombre de la Licitación
Construcción de obras de uso institucional - Filial San Estanialao
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas