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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000201
Nro. de Timbrado
11393342
Monto de la Factura
₲ 670.000
Nro. de Orden de Pago
13
Fecha de Orden de Pago
02-08-2016
Fecha Emisión Cheque
05-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 609.091
IVA
₲ 60.909
Retención DNCP
₲ 2.436
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OPTIMUS, PROYECTOS Y EJECUCION DE INVERSIONES S.R.L.
RUC
80054077-8
Número de Contrato
14 c
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-106631
Monto Contrato
₲ 2.010.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 611.527
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 609.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289525
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cartuchos de Tintas y Tóner para Impresoras y Fotocopiadoras para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas