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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000430
Monto de la Factura
₲ 15.772.250
Nro. de Orden de Pago
22
Fecha de Orden de Pago
28-12-2015
Fecha Emisión Cheque
15-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.999.123
IVA
₲ 1.433.841
Retención DNCP
₲ 56.201
Retención IVA
₲ 430.152
Retención Renta
₲ 286.768
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVE S.A.
RUC
80069862-2
Número de Contrato
35 A
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-116956
Monto Contrato
₲ 31.540.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.767.564
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.994.443
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289524
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas