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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004755
Nro. de Timbrado
11539521
Monto de la Factura
₲ 10.420.000
Nro. de Orden de Pago
4171
Fecha de Orden de Pago
06-06-2016
Fecha Emisión Cheque
06-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.909.230
IVA
₲ 947.273
Retención DNCP
₲ 37.133
Retención IVA
₲ 284.182
Retención Renta
₲ 189.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
28/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-110009
Monto Contrato
₲ 32.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.262.976
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289423
Nombre de la Licitación
Adquisiciòn de tintas, cintas, toners para impresoras y fotocopiadoras.
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica