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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004863
Nro. de Timbrado
11539521
Monto de la Factura
₲ 5.310.000
Nro. de Orden de Pago
4255
Fecha de Orden de Pago
08-07-2016
Fecha Emisión Cheque
08-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.049.714
IVA
₲ 482.727
Retención DNCP
₲ 18.923
Retención IVA
₲ 144.818
Retención Renta
₲ 96.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
28/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-110009
Monto Contrato
₲ 32.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.262.976
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289423
Nombre de la Licitación
Adquisiciòn de tintas, cintas, toners para impresoras y fotocopiadoras.
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica