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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002582
Monto de la Factura
₲ 17.714.400
Nro. de Orden de Pago
947
Fecha de Orden de Pago
15-09-2015
Fecha Emisión Cheque
15-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.846.072
IVA
₲ 1.610.400
Retención DNCP
₲ 63.128
Retención IVA
₲ 483.120
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
28/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-109414
Monto Contrato
₲ 57.641.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.319.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.815.732
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289864
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Oficina, Tintas y Toners para la Facultad de Derecho UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales