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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000806
Nro. de Timbrado
11090185
Monto de la Factura
₲ 287.280.000
Nro. de Orden de Pago
213
Fecha de Orden de Pago
20-05-2016
Fecha Emisión Cheque
20-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.949.737
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 322.081
Retención IVA
₲ 2.464.909
Retención Renta
₲ 1.643.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
028/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-115634
Monto Contrato
₲ 547.005.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 524.622.076
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 520.191.813
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294716
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias