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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000065
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. de Orden de Pago
40393
Fecha de Orden de Pago
18-06-2014
Fecha Emisión Cheque
18-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.754.909
IVA
₲ 454.545
Retención DNCP
₲ 17.818
Retención IVA
₲ 136.364
Retención Renta
₲ 90.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PASTOR AYALA ESCURRA
RUC
1257422-8
Número de Contrato
03/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28002-14-84569
Monto Contrato
₲ 294.313.745
Total Pagado por el Contrato
₲ 182.038.566
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 181.149.112
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266725
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado