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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000957
Monto de la Factura
₲ 6.801.000
Nro. de Orden de Pago
66607
Fecha de Orden de Pago
01-06-2023
Fecha Emisión Cheque
01-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.400.049
IVA
₲ 618.273
Retención DNCP
₲ 23.989
Retención IVA
₲ 185.482
Retención Renta
₲ 185.482
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMILIO GOTZE PETERSEN
RUC
528488-0
Número de Contrato
66/2021
Código de Contratación (CC)
CO-40002-21-209247
Monto Contrato
₲ 761.270.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 760.598.698
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 716.389.672
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399951
Nombre de la Licitación
ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA ESSAP S.A.
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap