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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0150710
Monto de la Factura
₲ 8.069.674
Nro. de Orden de Pago
63693
Fecha de Orden de Pago
03-03-2022
Fecha Emisión Cheque
03-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.593.930
IVA
₲ 733.607
Retención DNCP
₲ 28.464
Retención IVA
₲ 220.082
Retención Renta
₲ 220.082
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
D & D IMPORT. S.A.
RUC
80060132-7
Número de Contrato
107/2021
Código de Contratación (CC)
CO-40002-21-208986
Monto Contrato
₲ 169.127.046
Total Pagado por el Contrato
₲ 168.977.905
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 159.156.236
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390941
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap