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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002186
Monto de la Factura
₲ 311.700.000
Nro. de Orden de Pago
63387
Fecha de Orden de Pago
14-01-2022
Fecha Emisión Cheque
14-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 293.323.868
IVA
₲ 28.336.364
Retención DNCP
₲ 1.099.451
Retención IVA
₲ 8.500.909
Retención Renta
₲ 8.500.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FRANCISCO VERA QUINTANA
RUC
855506-0
Número de Contrato
104/2021
Código de Contratación (CC)
CO-40002-21-209110
Monto Contrato
₲ 311.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 311.425.137
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 293.323.868
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397416
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UNION UNIVERSAL DN 800
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap