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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002924
Nro. de Timbrado
15246148
Monto de la Factura
₲ 8.000.000
Nro. de Orden de Pago
121582
Fecha de Orden de Pago
23-12-2021
Fecha Emisión Cheque
04-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.535.417
IVA
₲ 727.273
Retención DNCP
₲ 28.218
Retención IVA
₲ 218.182
Retención Renta
₲ 218.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Número de Contrato
LCO 17/2020
Código de Contratación (CC)
CO-23016-20-195711
Monto Contrato
₲ 685.390.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 696.810.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 674.867.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384569
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COMUNICACION INSTITUCIONAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal