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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003269
Nro. de Timbrado
15575931
Monto de la Factura
₲ 1.000.000
Nro. de Orden de Pago
124061
Fecha de Orden de Pago
06-07-2022
Fecha Emisión Cheque
06-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 909.091
IVA
₲ 90.909
Retención DNCP
₲ 3.527
Retención IVA
₲ 27.273
Retención Renta
₲ 27.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Número de Contrato
LCO 17/2020
Código de Contratación (CC)
CO-23016-20-195711
Monto Contrato
₲ 685.390.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 696.810.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 674.867.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384569
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COMUNICACION INSTITUCIONAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal