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Datos del Pago
Nro. de Factura
006-001-0004497
Nro. de Timbrado
16599311
Monto de la Factura
₲ 1.600.000
Nro. de Orden de Pago
129
Fecha de Orden de Pago
26-03-2025
Fecha Emisión Cheque
26-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.492.596
IVA
₲ 145.455
Retención DNCP
₲ 5.585
Retención IVA
₲ 43.637
Retención Renta
₲ 58.152
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO GUIDE SA
RUC
80015749-4
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CO-23029-24-238968
Monto Contrato
₲ 288.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 165.820.887
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 164.048.757
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439917
Nombre de la Licitación
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MEDICINA PREPAGA PARA FUNCIONARIOS DEL CONES- AD REFERÉNDUM
Convocante
Consejo Nacional de Educación Superior (CONES)
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Educación Superior