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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014185
Monto de la Factura
₲ 25.685.000
Nro. de Orden de Pago
704
Fecha de Orden de Pago
23-11-2011
Fecha Emisión Cheque
23-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.593.468
IVA
Retención DNCP
₲ 91.532
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEUMATICOS ASUNCION SRL
RUC
80008656-2
Número de Contrato
039/2011
Código de Contratación (CC)
CO-23022-11-28921
Monto Contrato
₲ 29.959.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.959.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.852.237
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215937
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta