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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0014203
Monto de la Factura
₲ 200.000.000
Nro. de Orden de Pago
592
Fecha de Orden de Pago
30-09-2011
Fecha Emisión Cheque
30-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 195.216.000
IVA
Retención DNCP
₲ 784.000
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
001/2011
Código de Contratación (CC)
CO-23022-11-20688
Monto Contrato
₲ 199.955.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 587.172.467
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 585.604.467
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207422
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta