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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00259662
Nro. de Timbrado
15708864
Monto de la Factura
₲ 3.709.965
Nro. de Orden de Pago
370
Fecha de Orden de Pago
29-09-2022
Fecha Emisión Cheque
14-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 611.758
IVA
₲ 59.043
Retención DNCP
₲ 2.291
Retención IVA
₲ 17.713
Retención Renta
₲ 17.713
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
29/2020
Código de Contratación (CC)
CO-13001-20-194906
Monto Contrato
₲ 170.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.007.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.152.566
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386608
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARADOR DE ASCENSORES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro