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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000118
Nro. de Timbrado
14014957
Monto de la Factura
₲ 15.640.000
Nro. de Orden de Pago
379
Fecha de Orden de Pago
25-09-2020
Fecha Emisión Cheque
02-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.731.743
IVA
₲ 1.421.818
Retención DNCP
₲ 55.167
Retención IVA
₲ 426.545
Retención Renta
₲ 426.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA SA
RUC
80055385-3
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CO-13001-20-186635
Monto Contrato
₲ 170.590.538
Total Pagado por el Contrato
₲ 170.590.538
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 160.729.064
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360094
Nombre de la Licitación
MANTENIMINENTO PREVENTIVO Y REPARADOR DE SEÑALES DÉBILES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay