- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001147
Nro. de Timbrado
174014957
Monto de la Factura
₲ 36.348.259
Nro. de Orden de Pago
285
Fecha de Orden de Pago
31-07-2020
Fecha Emisión Cheque
15-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.237.417
IVA
₲ 3.304.387
Retención DNCP
₲ 128.210
Retención IVA
₲ 991.316
Retención Renta
₲ 991.316
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA SA
RUC
80055385-3
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CO-13001-20-186635
Monto Contrato
₲ 170.590.538
Total Pagado por el Contrato
₲ 170.590.538
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 160.729.064
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360094
Nombre de la Licitación
MANTENIMINENTO PREVENTIVO Y REPARADOR DE SEÑALES DÉBILES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay