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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001262
Nro. de Timbrado
14333409
Monto de la Factura
₲ 16.550.000
Nro. de Orden de Pago
71
Fecha de Orden de Pago
22-03-2021
Fecha Emisión Cheque
29-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.588.896
IVA
₲ 1.504.545
Retención DNCP
₲ 58.376
Retención IVA
₲ 451.364
Retención Renta
₲ 451.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA SA
RUC
80055385-3
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CO-13001-20-186635
Monto Contrato
₲ 170.590.538
Total Pagado por el Contrato
₲ 170.590.538
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 160.729.064
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360094
Nombre de la Licitación
MANTENIMINENTO PREVENTIVO Y REPARADOR DE SEÑALES DÉBILES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay