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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001319/20
Nro. de Timbrado
15228846
Monto de la Factura
₲ 28.483.625
Nro. de Orden de Pago
183
Fecha de Orden de Pago
18-03-2022
Fecha Emisión Cheque
08-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.829.503
IVA
₲ 2.589.420
Retención DNCP
₲ 100.470
Retención IVA
₲ 776.826
Retención Renta
₲ 776.826
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS HERNAN OVIEDO VERA
RUC
3650486-6
Número de Contrato
21/2020
Código de Contratación (CC)
CO-13001-20-193660
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 334.678.312
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 328.913.518
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376956
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA ELECTROMECANICO DE LOS JUZGADOS DE SAN LORENZO Y LUQUE
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central