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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001089
Nro. de Timbrado
15204996
Monto de la Factura
₲ 28.101.600
Nro. de Orden de Pago
71
Fecha de Orden de Pago
26-04-2022
Fecha Emisión Cheque
05-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.469.664
IVA
₲ 2.554.691
Retención DNCP
₲ 99.122
Retención IVA
₲ 766.407
Retención Renta
₲ 766.407
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS Y PROYECTOS DEL PARAGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80086833-1
Número de Contrato
86
Código de Contratación (CC)
CO-13001-20-194488
Monto Contrato
₲ 299.834.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 299.834.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 282.421.822
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376241
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Sistema de Climatización
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu