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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002331
Monto de la Factura
₲ 2.499.999
Nro. de Orden de Pago
12
Fecha de Orden de Pago
05-10-2012
Fecha Emisión Cheque
05-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.377.453
IVA
₲ 227.273
Retención DNCP
₲ 8.909
Retención IVA
₲ 68.182
Retención Renta
₲ 45.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LIMPIEZA INTEGRAL SRL
RUC
80002846-5
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CO-28001-11-26613
Monto Contrato
₲ 173.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.149.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.603.446
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207906
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DE SANITARIOS PARA CASA MATRIZ
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas