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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000310
Monto de la Factura
₲ 2.500.000
Nro. de Orden de Pago
562
Fecha de Orden de Pago
23-01-2014
Fecha Emisión Cheque
23-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.377.454
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 8.909
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
003-2011
Código de Contratación (CC)
CO-28001-11-21676
Monto Contrato
₲ 210.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 156.439.531
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 154.040.986
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207177
Nombre de la Licitación
Publicaciones varias
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales