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Datos del Pago
Nro. de Factura
3092
Monto de la Factura
₲ 32.207.400
Nro. de Orden de Pago
22036
Fecha de Orden de Pago
12-01-2012
Fecha Emisión Cheque
12-01-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.628.652
IVA
Retención DNCP
₲ 114.775
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
29/2011
Código de Contratación (CC)
CO-23018-11-38845
Monto Contrato
₲ 176.390.930
Total Pagado por el Contrato
₲ 168.373.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 167.744.567
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213302
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill