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Datos del Pago
Nro. de Factura
1456
Monto de la Factura
₲ 21.250.000
Nro. de Orden de Pago
20974
Fecha de Orden de Pago
01-08-2011
Fecha Emisión Cheque
01-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.208.364
IVA
Retención DNCP
₲ 75.727
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CO-23018-11-29075
Monto Contrato
₲ 21.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.284.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.208.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214053
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES PARA OFICINA
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill