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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014385
Nro. de Timbrado
11884832
Monto de la Factura
₲ 9.500.000
Nro. de Orden de Pago
588
Fecha de Orden de Pago
18-07-2017
Fecha Emisión Cheque
18-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.034.327
IVA
₲ 8.636.364
Retención DNCP
₲ 33.855
Retención IVA
₲ 259.091
Retención Renta
₲ 172.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
04/17
Código de Contratación (CC)
CO-23014-17-139375
Monto Contrato
₲ 171.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 171.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 163.093.378
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324899
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ENLACE VPN POR FOP POR FIBRA OPTICA
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo