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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0059545
Nro. de Timbrado
12258557
Monto de la Factura
₲ 55.780.707
Nro. de Orden de Pago
248
Fecha de Orden de Pago
10-04-2018
Fecha Emisión Cheque
10-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.046.438
IVA
₲ 5.070.973
Retención DNCP
₲ 198.782
Retención IVA
₲ 1.521.292
Retención Renta
₲ 1.014.195
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
04/17
Código de Contratación (CC)
CO-23014-17-139375
Monto Contrato
₲ 171.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 171.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 163.093.378
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324899
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ENLACE VPN POR FOP POR FIBRA OPTICA
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo