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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000347
Monto de la Factura
₲ 118.770.000
Nro. de Orden de Pago
41199
Fecha de Orden de Pago
08-01-2014
Fecha Emisión Cheque
08-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 112.948.110
IVA
₲ 10.797.273
Retención DNCP
₲ 423.253
Retención IVA
₲ 3.239.182
Retención Renta
₲ 2.159.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI
RUC
2278535-3
Número de Contrato
086-2013
Código de Contratación (CC)
CO-26002-13-81001
Monto Contrato
₲ 118.770.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.770.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.948.110
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251620
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Lagunas de Estabilizacion
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap