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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020267
Monto de la Factura
₲ 1.501.000
Nro. de Orden de Pago
40293
Fecha de Orden de Pago
23-09-2013
Fecha Emisión Cheque
23-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.454.714
IVA
₲ 136.455
Retención DNCP
₲ 5.349
Retención IVA
₲ 40.397
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
G T SCIENTIFIC S.A.
RUC
80000084-6
Número de Contrato
015-2013
Código de Contratación (CC)
CO-26002-13-71670
Monto Contrato
₲ 102.906.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.905.510
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.889.072
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247029
Nombre de la Licitación
Adquisición de Reactivos Químicos
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap