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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008706
Nro. de Timbrado
12538559
Monto de la Factura
₲ 76.434.277
Nro. de Orden de Pago
6145
Fecha de Orden de Pago
12-07-2018
Fecha Emisión Cheque
12-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.228.017
IVA
₲ 6.948.571
Retención DNCP
₲ 272.384
Retención IVA
₲ 2.084.571
Retención Renta
₲ 1.389.714
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 5.459.591
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FORNERON HERMANOS S.R.L.
RUC
80097477-8
Número de Contrato
11/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28003-17-145802
Monto Contrato
₲ 633.472.103
Total Pagado por el Contrato
₲ 600.720.191
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 570.593.230
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327596
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO - TERCERA ETAPA
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 3 - Facultad de Derecho y Ciencias Politicas