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Datos del Pago
Nro. de Factura
227899-227905
Monto de la Factura
₲ 360.147.500
Nro. de Orden de Pago
875
Fecha de Orden de Pago
17-10-2012
Fecha Emisión Cheque
17-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 358.706.910
IVA
Retención DNCP
₲ 1.440.590
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
616
Código de Contratación (CC)
CO-22003-12-59733
Monto Contrato
₲ 400.058.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 395.434.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 393.852.264
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234811
Nombre de la Licitación
Adquisicion de medicamentos para la Gobernacion - PLURIANUAL de Cordillera
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera