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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001736
Nro. de Timbrado
13482992
Monto de la Factura
₲ 105.197.125
Nro. de Orden de Pago
19314
Fecha de Orden de Pago
28-10-2019
Fecha Emisión Cheque
28-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.088.040
IVA
₲ 9.563.375
Retención DNCP
₲ 371.059
Retención IVA
₲ 2.869.013
Retención Renta
₲ 2.869.013
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Laura Griselda Sosa Rios
RUC
4451440-9
Número de Contrato
30/2019
Código de Contratación (CC)
CO-23020-19-178178
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.624.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.922.161
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362395
Nombre de la Licitación
Adquisición de fertilizantes, fungicidas y herbicidas para viveros y pinturas e insumos para carpintería
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional