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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001755
Nro. de Timbrado
13482992
Monto de la Factura
₲ 27.426.875
Nro. de Orden de Pago
19630
Fecha de Orden de Pago
30-12-2019
Fecha Emisión Cheque
30-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.834.121
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 96.742
Retención IVA
₲ 748.006
Retención Renta
₲ 748.006
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Laura Griselda Sosa Rios
RUC
4451440-9
Número de Contrato
30/2019
Código de Contratación (CC)
CO-23020-19-178178
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.624.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.922.161
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362395
Nombre de la Licitación
Adquisición de fertilizantes, fungicidas y herbicidas para viveros y pinturas e insumos para carpintería
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional