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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001203
Nro. de Timbrado
13751846
Monto de la Factura
₲ 40.190.000
Nro. de Orden de Pago
19617
Fecha de Orden de Pago
30-12-2019
Fecha Emisión Cheque
30-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.856.057
IVA
₲ 3.653.636
Retención DNCP
₲ 141.761
Retención IVA
₲ 1.096.091
Retención Renta
₲ 1.096.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAN BENITO ICSA
RUC
80057829-5
Número de Contrato
55/2019
Código de Contratación (CC)
CO-23020-19-181558
Monto Contrato
₲ 40.190.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.190.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.856.057
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370069
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MAYORES PARA JARDÍN Y FORESTALES, MOTOBOMBAS Y TRANSFORMADOR
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional