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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001754
Nro. de Timbrado
13482992
Monto de la Factura
₲ 178.417.000
Nro. de Orden de Pago
19740
Fecha de Orden de Pago
21-02-2020
Fecha Emisión Cheque
21-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 168.055.839
IVA
Retención DNCP
₲ 629.325
Retención IVA
₲ 4.865.918
Retención Renta
₲ 4.865.918
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Laura Griselda Sosa Rios
RUC
4451440-9
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
CO-23020-19-181881
Monto Contrato
₲ 178.417.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 178.417.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 168.055.839
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370242
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PLÁSTICOS PARA EL VIVERO
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional