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Datos del Pago
Nro. de Factura
7898
Nro. de Timbrado
13983926
Monto de la Factura
₲ 489.834.717
Nro. de Orden de Pago
5615
Fecha de Orden de Pago
15-02-2021
Fecha Emisión Cheque
15-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 461.388.677
IVA
Retención DNCP
₲ 1.727.781
Retención IVA
₲ 13.359.130
Retención Renta
₲ 13.359.129
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIEMI SRL
RUC
80001194-5
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
CO-23001-20-196104
Monto Contrato
₲ 489.834.717
Total Pagado por el Contrato
₲ 489.834.717
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 461.388.677
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387676
Nombre de la Licitación
adquisicion de equipo generador
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn